重庆市大足区人大常委会宣传信息中心

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责收集、汇总、整理社会普遍关注的问题，并向常委会报告；负责编发人代会《会刊》、常委会《公报》、人大工作简报、人大工作大事记等内部刊物；负责人大工作信息采编和对外宣传；负责人大网页建设及管护；负责人大工作理论研究；负责人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

  （二）机构设置。根据大足编委〔2012〕254号文件规定，重庆市大足区人大常委会宣传信息中心为重庆市大足区人大常委会办公室所属正处级事业单位，内设科室4个，分别为综合科、宣传科、信息科、网络管理科，有全额拨款事业编制10名，实有在职职工10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计204.15万元，支出总计204.15万元。收支较上年决算数增加31.95万元、增长18.55%，主要原因一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是各类社保、住房公积金缴费基数调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计204.15万元，较上年决算增加31.95万元，增长18.55%，主要原因是一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是各类社保、住房公积金缴费基数调整。其中：财政拨款收入204.15万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计204.15万元，较上年决算数增加31.95万元，增长18.55%，主要原因是一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是各类社保、住房公积金缴费基数调整。其中：基本支出146.13万元，占71.58%；项目支出58.02万元，占28.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入204.15万元，较上年决算数增加31.95万元，增长18.55%。主要原因是一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是各类社保、住房公积金缴费基数调整。较年初预算数减少33.17万元，下降13.98%。主要原因减少了项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出204.15万元，较上年决算数增加31.95万元，增长18.55%。主要原因是一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是各类社保、住房公积金缴费基数调整。较年初预算数减少33.17万元，下降13.98%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约的原则，减少了项目经费的支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出171.42万元，占83.97%，较年初预算数减少35.50万元，下降17.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约的原则，减少了项目经费支出。

  （2）教育支出0.44万元，占0.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）社会保障与就业支出17.05万元，占8.35%，较年初预算数增加0.95万元，增长5.90%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整。

  （4）医疗卫生与计划生育支出7.89万元，占3.86%，较年初预算数增加0.80万元，增长11.28%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

     （5）住房保障支出7.36万元，占3.61%，较年初预算数增加0.58万元，增长8.55%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出146.13万元。其中：人员经费136.56万元，较上年决算数增加47.37万元，增长53.11%，主要原因一是普调了基本工资；二是提高了超额绩效奖金标准；三是上调了各类社保、住房公积金缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.57万元，较上年决算数增加4.50万元，增长88.76%，主要原因一是增加了工会活动经费补助；二是人工劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少9.50万元，下降95.00%，较上年支出数减少6.01万元，下降92.32%，主要原因一是公务接待人次减少；二是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，2018未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2018年未发生因公出国（境）支出。因区人大常委会宣传信息中心未保留公务车，因此无公务车购置费和公务车运行维护费。

  公务接待费0.50万元，主要用于各级媒体来足采访，各地人大来足调研、视察及各镇街人大来单位联系工作等接待支出，费用支出较年初预算数减少9.50万元，下降95.00%，较上年支出数减少6.01万元，下降92.32%，主要原因一是公务接待人次减少；二是严格执行了公务接待相关规定。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门无因公出国（境）共计团组及人员；无公务车，也未购置公务用车；国内公务接待12批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.59元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶黾?.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度项目支出金额较大的2个项目开展了绩效自评，涉及资金70万元。同时也对这2个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，为圆满完成区人大常委会安排的各项宣传任务，2018年区人大常委会宣传信息中心开展了多次调研活动，撰写了多篇宣传稿件，较好的完成了年初设定的绩效目标。

  （二）绩效目标自评结果。

1、资金投入及使用情况

（1）人大宣传工作经费资金投入及使用情况

做好人大制度、人大知识的宣传，人大工作信息的采编和对外宣传是区人大常委会宣传中心的主要职责之一，因此特申请设立此项目。该项目预算资金为60万元，实际使用21.29万元。主要用于《公报》、《大足人大》等刊物的印制发行，以及人大制度和人大信息在区级及以上各大媒体的对外宣传所产生的宣传费、资料印刷费、邮寄费、通报表扬优秀通讯员等。

（2）年度专项课题调研经费资金投入及使用情况

根据工作职责，区人大常委会宣传信息中心需收集、整理社会热点问题并进行专项调研，形成调研报告呈送区人大常委会领导。同时，根据年初工作要点安排，区人大常委会宣传信息中心还需承担一定的调研任务，向主任会议、常委会议报告，因此特申请设立此项目。该项目预算资金为10万元，实际使用10万元，主要用于调研产生费用。

2、绩效目标设立及完成情况

（1）人大宣传经费绩效目标设立及完成情况

根据年初工作要点安排，参照上一年度人大宣传工作开展情况，确定2018年人大宣传工作的绩效目标是：在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件400篇；在市人大信息上发表信息5篇；编发《大足人大》4期、《公报》5期；区人大公众信息网发布信息300条；表扬通报2017年度人大宣传信息工作先进集体10个、优秀通讯员10个。实际完成情况是：在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件500余篇；在市人大信息上发表信息6篇；编发《大足人大》4期、《公报》6期；区人大公众信息网发布信息360条；表扬通报2017年度人大宣传信息工作先进集体11个、优秀通讯员15个。通过广泛的宣传引导，使人民群众对人大工作、人大制度等有了更加充分的认识。

（2）年度专项课题调研经费绩效目标设计及完成情况

此项目设定的绩效目标是：组织开展专题调研1次，配合区人大常委会其他委室（中心）调研3次。2018年，区人大常委会宣传信息中心组织开展了关于大足区电子商务发展情况的专题调研；牵头完成了特色小镇视察工作；根据年初工作要点安排，围绕市、区重点工作，协助配合区人大常委会其他委室（中心）调研3次，完成调研报告4篇，其中《关于快递包装回收利用存在的问题及建议》得到副市长陆克华的肯定性批示；《城乡低保存在的问题及对策建议》《关于农村集体资产量化确权改革试点工作存在的问题及建议》等信息为上级决策提供了参考。

  绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	人大宣传经费		联系人及电话	周娟，13594663691
主管部门	区人大办		实施单位	区人大常委会宣传信息中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	60	总量	21.29	35.49
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	21.29	35.49
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件400篇；在市人大信息上发表信息5篇；编发《大足人大》4期、《公报》5期；区人大公众信息网发布信息300条；表扬通报2017年度人大宣传信息工作先进集体10个、优秀通讯员10个。			在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件500余篇；在市人大信息上发表信息6篇；编发《大足人大》4期、《公报》6期；区人大公众信息网发布信息360条；表扬通报2017年度人大宣传信息工作先进集体11个、优秀通讯员15个。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施   及相关说明
	发表宣传稿件数量	在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件400篇；在市人大信息上发表信息5篇	在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件500余篇；在市人大信息上发表信息6篇
	编发人大刊物数量	编发《大足人大》4期、《公报》5期；区人大公众信息网发布信息300条	编发《大足人大》4期、《公报》6期；区人大公众信息网发布信息360条
	表扬先进集体和先进个人	通报表扬优秀通讯员	通报表扬优秀通讯员
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	年度专项课题调研经费		联系人及电话	周娟，13594663691
主管部门	区人大办		实施单位	区人大常委会宣传信息中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	10	总量	10	100
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	100
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	组织开展专题调研1次，配合区人大常委会其他委室（中心）调研3次。			组织开展了关于大足区电子商务发展情况的专题调研；牵头完成了特色小镇视察工作；根据年初工作要点安排，围绕市、区重点工作，协助配合区人大常委会其他委室（中心）调研3次。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施   及相关说明
	组织开展专题调研数量	组织开展专题调研1次	组织开展了专题调研1次	100
	配合其他委室（中心）调研数量	配合其他委室（中心）调研3次	牵头完成了特色小镇视察工作；根据年初工作要点安排，围绕市、区重点工作，协助配合区人大常委会其他委室（中心）调研3次
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43762363。

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