一、部门基本情况

（一）职能职责。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?；?、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院、区人民检察院、区监委的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。根据大足委办发【2019】6号文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，分别为重庆市大足区人大常委会办公室、重庆市大足区人大常委会监察和法制工作办公室、重庆市大足区人大常委会财经工作办公室、重庆市大足区人大常委会教科文卫工作办公室、重庆市大足区人大常委会社会建设和信访工作办公室、重庆市大足区人大常委会人代工委、重庆市大足区人大常委会农业工委、重庆市大足区人大常委会城环工委。内设科室10个?；卦谥叭嗽?2人（其中：厅级领导6人、处级领导40人、科级及以下人员16人）；离退休干部68人。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,132.03万元，支出总计2,132.03万元。收支较上年决算数增加211.12万元、增长10.99%，主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%。

2.收入情况。2019年度收入合计2,132.03万元，较上年决算数增加211.12万元，增长10.99%，主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%；四是公用经费实行定额标准。其中：财政拨款收入2,132.03万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,132.03万元，较上年决算数增加211.12万元，增长10.99%，主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%。其中：基本支出1,734.89万元，占81.37%；项目支出397.14万元，占18.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,132.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加211.12万元，增长10.99%。主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,132.03万元，较上年决算数增加211.12万元，增长10.99%。主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%；四是公用经费定额标准上调。较年初预算数减少269.19万元，下降11.21%。主要原因是项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,132.03万元，较上年决算数增加211.12万元，增长10.99%。主要原因一是2018年底普调了基本工资标准和基本离休费标准；二是各类社保缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金上浮0.5%。较年初预算数减少269.19万元，下降11.21%。主要原因是项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,631.48万元，占76.52%，较年初预算数减少362.11万元，下降18.16%，主要原因是在工资福利支出增加的同时，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出379.06万元，占17.78%，较年初预算数增加92.93万元，增长32.48%，主要原因一是离退休干部健康疗养费标准上调；二是在职人员各类社保缴费基数调整；三是补发了2018.01-2019.06的遗属补助。

（3）卫生健康支出59.85万元，占2.81%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出61.64万元，占2.89%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,734.89万元。其中：人员经费1,407.42万元，较上年决算数增加190.62万元，增长15.67%，主要原因一是2018年底普调基本工资；二是各类社会保障缴费基数调整；三是目标考核一等奖奖金比例上浮。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费327.46万元，较上年决算数增加171.62万元，增长110.13%，主要原因一是2018年公用经费没有实行综合定额，差旅费等支出在项目经费中列支，2019年实行公用经费综合定额后，差旅费等支出在公用经费中列支。二是机关办公设施设备老旧，2019年进行了较大幅度的更换。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计24.52万元，较年初预算数减少50.28万元，下降67.22%，较上年支出数减少4.16万元，下降14.50%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出和公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.87万元，下降72.18%，较上年支出数减少4.11万元，下降26.97%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。

公务接待费13.40万元，主要用于接待市内其他区县人大、国内其他省市人大到我区开展调研，接受上级人大来足调研、执法检查、召开片区座谈会等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.40万元，下降61.49%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.30%，主要原因是严格执行区内关于公务接待开支范围和标准的相关规定和要求，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待350批次2,800人，2019年本部门人均接待费47.84元。车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出327.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、会议费等?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶黾?71.62万元，增长110.13%，主要原因一是2018年公用经费没有实行综合定额，差旅费等支出在项目经费中列支，2019年实行公用经费综合定额后，差旅费等支出在公用经费中列支。二是机关办公设施设备老旧，2019年进行了较大幅度的更换。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出41.62万元，较上年决算数减少7.36万元，下降15.03%，主要原因是严格执行会议费相关规定，减少和压缩开会次数及时间。同时，2018年区人大常委会实行无纸化办公，为常委会组成人员和部分出列席人员购买了平板电脑，2019年无该项的大额支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出79.50万元，较上年决算数增加12.44万元，增长18.55%，主要原因一是2019年组织常委会组成人员、各镇（街）人大主席（主任）、部分人大代表和人大工作者约200人到中山大学、青岛大学开展专题培训，交通费相较上年有所增加；二是2019年起举办“人大讲坛”6期，需支出授课费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.05万元，其中：政府采购货物支出47.05万元。主要用于采购预算联网监督室设施设备、机关办公电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160万元；从评价情况来看，这两个项目的执行情况较好，基本达到了年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、资金投入及使用情况

（1）各专委会、常委会各工作机构经费投入及使用情况

区人大有3个专门委员会，区人大常委会下设8个工作机构，根据常委会年初工作要点安排，各专委会、常委会工作机构都需承办相应的工作任务，同时还需协助上级人大做好专题调研等活动。该项经费主要用于各专委会、常委会工作机构开展日常工作所产生的车辆租赁费、场地租赁费、资料印刷费、邮寄费、公务接待费、会议费等。该项目预算资金为80万元，财政批复资金为80万元，实际使用73.8万元。

（2）常委会组成人员、各镇（街）人大主席（主任）、人大代表培训费投入及使用情况

为提升常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表履职能力，更好的服务于群众，2019年，区人大常委会计划举办习近平新时代中国特色社会主义思想的专题培训3次，人大预算审查监督知识专题培训1次，每次培训时间约为7天，培训形式以授课和实地考察相结合，计划培训人数约200人。该项经费主要用于支出培训费、外出考察学习交通费等。该项目预算资金为80万元，财政批复资金为80万元，实际使用72.14万元。

2、绩效目标设立及完成情况

（1）各专委会、常委会各工作机构经费绩效目标设计及完成情况

2019年区人大各专委会、常委会各工作机构受常委会的委托，按照年初工作要点安排，对联系的政府工作部门实施监督，督促其依法行政。将纳入常委会议研究的议题，广泛收集意见建议，提出初审意见，提请常委会议审议，均圆满完成各项目标任务，完成率到100%。

（2）常委会组成人员、各镇（街）人大主席（主任）、人大代表培训费绩效目标设计及完成情况

2019年区人大常委会分批组织常委会组成人员、镇街人大主席（主任）、区人大常委会机关有关干部、部分区人大代表约80人开展了习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训；区人大常委会人代工委组织新任（当?。┤舜蟾刹浚ù恚┰?0人开展了习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训；区人大财经工作办组织区人大常委会组成人员、镇街人大主席（主任）、区人大常委会机关有关干部、部分区人大代表约55人，开展了人大预算审查监督知识专题培训；举办了人大讲坛5期。通过培训，及时更新和充实了培训对象的理论业务知识，提高了依法履职能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-43762363。