一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区人大常委会宣传信息中心主要承担人大工作信息采编和对外宣传、人大网页建设及管护、人大工作理论研究、人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理等事务性工作。

（二）机构设置

根据大足委编委〔2020〕107号文件规定，重庆市大足区人大常委会宣传信息中心为重庆市大足区人大常委会办公室所属正处级事业单位，内设科室4个，分别为综合科、宣传科、信息科、网络管理科，有全额拨款事业编制11名，实有在职职工11人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位只有重庆市大足区人大常委会宣传信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计227.58万元，支出总计227.58万元。收支较上年决算数减少7.90万元、 下降3.4%，主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。

2.收入情况。

2020年度收入合计227.58万元，较上年决算数减少7.90万元，下降3.4%，主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。其中：财政拨款收入227.58万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计227.58万元，较上年决算数减少7.90万元，下降3.4%，主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。其中：基本支出 204.24万元，占89.7%；项目支出23.34万元，占10.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计227.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.90万 元，下降3.4%。主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入227.58万元，较上年决算数减少7.90万元，下降3.4%。主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。较年初预算数 减少54.38万元，下降19.3%。主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出227.58万元，较上年决算数减少7.90万元，下降3.4%。主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。较年初预算数 减少54.38万 元，下降19.3%。主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面（1）一般公共服务支出188.93万元，占83%，较年初预算数减少55.43万 元，下降22.7%，主要原因是本年严格控制了日常公用经费和项目经费的开支。

（2）社会保障与就业支出20.00万元，占8.8%，较年初预算数增加1.10万 元，增长5.8%，主要原因是今年新调入增加了1人引起的。

（3）卫生健康支出9.32万元，占4.1%，较年初预算数减少0.06万 元，下降0.6%，主要原因是新增人员年终调整一部分指标因时间太晚未支付出去。

（4）住房保障支出9.33万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出204.24万元。其中：人员经费169.41万元，较上年决算数增加6.80万 元，增长4.2%，主要原因是今年新调入增加了1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.83万元，较上年决算数减少6.69万元，下降16.1%，主要原因是单位严格控制了日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.58万元，较年初预算数减少6.92万元，下降81.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。 较上年支出数增加1.25万 元，增长378.8%，主要原因是本年单位接待了一次电视台记者等参加市五届人大三次会议产生的费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是1919年和2020年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是事业单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是事业单位无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是事业单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是事业单位无公务车。

公务接待费1.58万元，主要用于接待电视台记者等参加市五届人大三次会议产生的费用。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降81.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，。较上年支出数增加1.25万元，增长378.8%，主要原因是本年单位接待了一次电视台记者等参加市五届人大三次会议产生的费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次320人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 3.59万元，较上年决算数减少8.48万元，下降70.3%，主要原因是今年因疫情原因单位未组织大型的培训学习活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金67万元；从评价情况来看，这两个项目的执行情况较好，基本达到了年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

（1）基本情况

人大宣传经费年初预算申报40万，预算批复为19.75万，实际支付19.75万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（2）资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。按照区人大办2020年预算批复，2020年人大宣传经费预算19.75万元，实际到位资金19.75万元，项目资金到位率100%。

项目资金执行情况分析。区人大常委会宣传信息中心的业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。在各大平台上发表宣传稿件，印发《人大工作》《公报》等宣传刊物，提升人大宣传的影响力。人大宣传经费预算19.75万元，实际支付资金19.75万元，资金执行率100%。

项目资金管理情况分析。人大宣传经费2020年绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大常委会办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大常委会办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（3）绩效评价基本情况

绩效评价目的。通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

绩效目标完成情况分析。1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，根据年初工作要点安排，2020年计划发表宣传稿件200篇、编发刊物5期、上报优秀理论文章5篇，已全部达成初始目标。二是质量方面，高质量组织相关宣传活动。三是实效方面，各类宣传工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制宣传成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过开展各种宣传活动，印发宣传刊物，更换设备等经济活动带动地方经济发展。二是社会效益方面，业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制用车、用电、用纸等数量。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（4）满意度指标完成情况分析

2020年群众满意率达标。

2.未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

3.绩效自评结果拟应用和公开情况

为更好地发挥区人大的作用，建议区财政继续确保财政专项资金的预算安排。区人大常委会办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43762363