附件4

重庆市大足区人大常委会办公室

关于项目资金绩效自评报告

1. 基本情况

   （一）项目基本情况

   区人大常委会办公室2021年共有各专委会、常委会工作机构经费，常委会、主任会、人代会议经费，常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表培训费，“人大代表之家”巩固维护费，区人大代表换届选举经费，人大宣传经费，理论研究经费，通讯员培训费，人大改善办公条件经费等9个项目资金。

   （二）资金投入情况分析。

   2021年项目经费年初预算数509.64万元，实际到位509.64万元，项目资金到位率100%。各项目资金严格按照财经相关规定执行，落实专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

   二、绩效评价基本情况

   （一）绩效评价目的

   通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

   绩效目标完成情况分析。

   1.产出指标完成情况分析。

   （1）数量指标。组织开展调研、视察、执法检查、专题询问、工作评议40余次；组织常委会组成人员、镇（街）人大主席（主任）、人大代表专题培训2次，共计120人；召开常委会会议8次、主任会议13次和人代会2次；选出区人大代表352名；发表宣传稿件480余篇、编发刊物11期、上报优秀理论文章6篇；组织通讯员培训一次。

   （2）质量指标。

   2021年各项工作均按时保质完成，完成及时率100%。严格控制培训成本，无一例超过预算。

   （3）时效指标。2021年各项目实施均按时完成。

   （4）成本指标。2021年各项目的实施严格控制成本，项目支出与年初预算资金保持一致，成本节约率达100%。

   2.效益指标完成情况分析。

   （1）经济效益。2021年项目预算509.64万元，实际到位509.64万元，项目资金到位率100%。

   （2）社会效益。保障区人大常委会组织开展好各类活动，为常委会作出决议决定提供有价值的参考信息，同时保障机关正常运转，为推进全区社会发展作出了积极贡献。

   （3）生态效益。严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。

   （4）可持续影响。助力大足加快发展、创新发展、高质量发展作出了积极贡献。

   3.管理类指标完成情况分析。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

   4.满意度指标完成情况分析。群众满意率达标，完成全区人民委托以及区人大常务委员分派任务，获得人民和上级领导的认同。

   二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

   在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

   三、绩效自评结果拟应用和公开情况

   为更好地发挥区人大常委会的作用，建议区财政局继续确保财政专项资金的预算安排。区人大常委会办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。