重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?；?、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院、区人民检察院、区监委的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。根据大足委办发【2019】6号文件规

定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，分别为重庆市大足区人大常委会办公室、重庆市大足区人大常委会监察和法制工作办公室、重庆市大足区人大常委会财经工作办公室、重庆市大足区人大常委会教科文卫工作办公室、重庆市大足区人大常委会社会建设和信访工作办公室、重庆市大足区人大常委会人代工委、重庆市大足区人大常委会农业和农村工委、重庆市大足区人大常委会城环工委。内设科室11个?；卦谥叭嗽?7人（其中：厅级领导6人、处级领导46人、科级及以下人员15人）；离退休干部71人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部2021

年度决算编制的预算单位主要包括重庆市大足区人民代表

大会常务委员会办公室（本级）和重庆市大足区人大常委会宣传信息中心。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,654.75万元，支出总计2,654.75万元。收支较上年决算数增加743.52万元、增长38.9%，主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,654.75万元，较上年决算数增加743.52万元，增长38.9%，主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。其中：财政拨款收入2,654.75万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,654.75万元，较上年决算数增加743.52万元，增长38.9%，主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。其中：基本支出2,145.11万元，占80.8%；项目支出509.64万元，占19.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,654.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加743.52万元，增长38.9%。主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,654.75万元，较上年决算数增加743.52万元，增长

38.9%。主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。较年初预算数减少714.36万元，下降21.2%。主要原因是项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,654.75万元，较上年决算数增加743.52万元，增长38.9%。主要原因是由于2021年正值区镇两级人大换届选举之年，因此开支较上年增加。较年初预算数减少714.36万元，下降21.2%。主要原因是项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,044.70万元，占77%，较年初预算数减少821.93万元，下降28.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出437.57万元，占16.5%，较年初预算数增加93.04万元，增长27%，主要原因是一是今年是换届之年，人员调整较多；二是取消了二级预算单位，合并了事业单位人员。

（3）卫生健康支出92.08万元，占3.5%，较年初预算数增加14.52万元，增长18.7%，主要原因是一是今年是换届之年，人员调整较多；二是取消了二级预算单位，合并了事业单位人员。

（4）住房保障支出80.40万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,145.11万元。其中：人员经费1,775.20万元，较上年决算数增加492.87万元，增长38.4%，主要原因是一是今年是换届之年，人员调整较多；二是取消了二级预算单位，合并了事业单位人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费369.91万元，较上年决算数增加52.44万元，增长16.5%，主要原因是一是今年是换届之年，人员调整较多；二是取消了二级预算单位，合并了事业单位人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.10万元，较年初预算数减少17.70万元，下降40.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.58万元，增长6.4%，主要原因是2021年接待批次和人次较上年增加，特别是接待省部级领导较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排领导出国出访活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未安排领导出国出访活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未安排领导出国出访活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车。

公务车运行维护费11.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待、到镇街调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.88万元，下降61.7%，主要原因是主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。

公务接待费14.98万元，主要用于接待接待市内其他区县人大、国内其他省市人大到我区开展调研，接受上级人大来足调研、执法检查、召开片区座谈会等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.18万元，增长1.2%，主要原因是今年接待人次和批次较上年有所增加，特别是接待省部级领导批次增多。较上年支出数增加1.58万元，增长11.8%，主要原因是今年接待人次和批次较上年有所增加，特别是接待省部级领导批次增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待192批次1,872人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出79.34万元，较上年决算数增加5.05万元，增长6.8%，主要原因是今年是换届之年，并且召开了两次人代会。本年度培训费支出64.51万元，较上年决算数增加60.36万元，增长1454.5%，主要原因是去年开展了两次专题培训班。

 （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出369.91万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、会议费?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶黾?2.44万元，增长16.5%，主要原因是一是今年是换届之年，人员调整较多；二是取消了二级预算单位，合并了事业单位人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆（实际使用车辆4辆），其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额94.34万元，其中：政府采购货物支出71.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.47万元。授予中小企业合同金额52.74万元，占政府采购支出总额的55.9%，其中：授予小微企业合同金额52.74万元，占政府采购支出总额的55.9%。主要用于采购机关办公电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金509.64万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 2.绩效自评报告或案例

一、基本情况

（一）项目基本情况

区人大常委会办公室2021年共有各专委会、常委会工作机构经费，常委会、主任会、人代会议经费，常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表培训费，“人大代表之家”巩固维护费，区人大代表换届选举经费，人大宣传经费，理论研究经费，通讯员培训费，人大改善办公条件经费等9个项目资金。

（二）资金投入情况分析

2021年项目经费年初预算数509.64万元，实际到位509.64万元，项目资金到位率100%。各项目资金严格按照财经相关规定执行，落实专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。组织开展调研、视察、执法检查、专题询问、工作评议40余次；组织常委会组成人员、镇（街）人大主席（主任）、人大代表专题培训2次，共计120人；召开常委会会议8次、主任会议13次和人代会2次；选出区人大代表352名；发表宣传稿件480余篇、编发刊物11期、上报优秀理论文章6篇；组织通讯员培训一次。

（2）质量指标。2021年各项工作均按时保质完成，完成及时率100%。严格控制培训成本，无一例超过预算。

（3）时效指标。2021年各项目实施均按时完成。

（4）成本指标。2021年各项目的实施严格控制成本，项目支出与年初预算资金保持一致，成本节约率达100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。2021年项目预算509.64万元，实际到位509.64万元，项目资金到位率100%。

（2）社会效益。保障区人大常委会组织开展好各类活动，为常委会作出决议决定提供有价值的参考信息，同时保障机关正常运转，为推进全区社会发展作出了积极贡献。

（3）生态效益。严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。

（4）可持续影响。助力大足加快发展、创新发展、高质量发展作出了积极贡献。

3.管理类指标完成情况分析。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4.满意度指标完成情况分析。群众满意率达标，完成全区人民委托以及区人大常务委员分派任务，获得人民和上级领导的认同。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

为更好地发挥区人大常委会的作用，建议区财政局继续确保财政专项资金的预算安排。区人大常委会办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

 3.关于绩效自评结果的说明

  在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

  （三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43762363。