重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室主要负责区人代会、常委会议、主任会议等重要会议的筹备及组织工作；负责起草常委会综合性文稿和办公室文件；负责公文处理和文件、材料的制发；负责区人大常委会机关职工的调动、考核、奖惩、调资晋级的相关工作和老干部服务等；负责印章管理、财务物资管理、公务联络接待、后勤安保等工作；负责区人大常委会组织的重大视察、检查、调研活动的有关服务工作；负责统筹协调区人大常委会各委室（中心）工作；协助做好信息宣传工作；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据大足委办发【2019】6号文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，内设科室12个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,504.74万元，支出总计2,504.74万元。收支较上年决算数减少150.01万元,下降5.7%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入和支出中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入支出中包含了宣传信息中心的数据。

2.收入情况。2022年度收入合计2,504.74万元，较上年决算数减少150.01万元，下降5.7%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。其中：财政拨款收入2,504.74万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,504.74万元，较上年决算减少150.01万元，下降5.7%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。其中：基本支出1,979.15万元，占79%；项目支出525.59万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,504.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少150.01万元，下降5.7%。主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,504.74万元，较上年决算数减少150.01万元，下降5.7%。主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。较年初预算数减少85.05万元，下降3.3%。主要原因是有几个项目指标被调剂到了各乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,504.74万元，较上年决算数减少150.01万元，下降5.7%。主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。较年初预算数减少85.05万元，下降3.3%。主要原因是有几个项目指标被调剂到了各乡镇。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,947.42万元，占77.7%，较年初预算数减少177.62万元，下降8.4%，主要原因是有几个项目指标被调剂到了各乡镇。

（2）社会保障与就业支出396.20万元，占15.8%，较年初预算数增加73.69万元，增长22.8%，主要原因是今年人员调资和社会保障缴费调标相应增加了社会养老保险和职业年金等方面的开支。

（2）卫生健康支出88.42万元，占3.5%，较年初预算数增加18.88万元，增长27.1%，主要原因是今年人员调资和社会保障缴费调标相应增加了基本医疗和大额医疗保险等方面的开支。

（19）住房保障支出72.70万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年中途未调整住房公积金的缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979.15万元。其中：人员经费1,693.36万元，较上年决算数减少81.84万元，下降4.6%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。人员经费用途主要包括发放在职和离休人员工资、各项津补贴和奖金、离退休人员健康疗养费、缴纳各项社会保险费及住房公积金等。公用经费285.79万元，较上年决算数减少84.12万元，下降22.7%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。公用经费用途主要包括日常办公经费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.60万元，较年初预算数减少17.70万元，下降41.8%，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数和公务车运行维护方面费用的开支。较上年支出数减少1.50万元，下降5.7%，主要原因是今年把区人大常委会宣传信息中心从区人大常委会办公室中分离出来单独进行核算，今年财政预算拨款收入中只包含区人大办的数据，而去年财政预算拨款收入包含了宣传信息中心的数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.87万元，主要用于公务车的日常运行维护如车辆加油、车辆维修等方面的费用。费用支出较年初预算数减少16.13万元，下降55.6%，主要原因是单位严格控制了公务车运行维护方面费用的开支。较上年支出数增加1.75万元，增长15.7%，主要原因是随着使用年限的增加车辆的维修费相应有所提高。

公务接待费11.73万元，主要用于接待重庆市人大及各区县人大领导来足考察方面的费用。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降11.8%，主要原因是今年单位严格控制了公务接待的标准、次数；较上年支出数减少3.25万元，下降21.7%，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待293批次2,346人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出141.23万元，较上年决算数增加61.89万元，增长78%，主要原因是今年因疫情原因召开两次人大会议都是闭环管理，从而加大了人大会议方面的开支.

本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数减少63.14万元，下降97.9%，主要原因是因为疫情的原因单位今年未组织大型的培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出285.79万元，主要用于开支日常办公经费等支出，其中：办公费0.62万元、印刷费0.35万元、邮电费10.92万元、差旅费27.45万元、维修（护）费1.96万元、会议费0.25万元、培训费0.3万元、专用材料费41.49万元、劳务费7.07万元、委托业务费0.36万元、工会经费70.35万元、福利费1.95万元、公务车运行维护费12.87万元、其他交通费41.54万元、其他商品和服务支出66.77万元、办公设备购置1.54万元?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶跎?4.12万元，下降22.7%，主要原因是今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算，今年的机关运行经费支出中只包含人大办的数据，而去年机关运行经费支出中包含了人大宣传信息中心的数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额18.99万元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关各办公室及会议室的办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金525.59万元。    

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我办对各专委会、常委会工作机构经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金210.02万元，评价得分99.29分，评价等次为好；对常委会、主任会议经费、人代会会议经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，评价得分100分，评价等次为好；对区人大代表换届选举经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金205.57万元，评价得分80分，评价等次为较好，绩效评价发现了资金的有效使用等问题，提出合理使用资金，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘 婷   023-43762363