重庆市大足区人大常委会宣传信息中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院、区人民检察院、区监委的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

重庆市大足区人大常委会宣传信息中心是区人大常委会办公室下设的正处级事业单位，内设科室4个，是全额拨款事业编制11名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计271.18万元，支出总计271.18万元。收支较上年决算数增加271.18万元,增长100%，主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，因此上年预算拨款收支均为0，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。

2.收入情况。2022年度收入合计271.18万元，较上年决算数增加271.18万元，增长100%，主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。其中：财政拨款收入271.18万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计271.18万元，较上年决算增加271.18万元，增长100%，主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。其中：基本支出222.56万元，占82.1%；项目支出48.62万元，占17.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计271.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加271.18万元，增长100%。主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入271.18万元，较上年决算数增加271.18万元，增长100%。主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。较年初预算数减少58.17万元，下降17.7%。主要原因是压缩了项目经费的开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出271.18万元，较上年决算数增加271.18万元，增长100%。主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。较年初预算数减少58.17万元，下降17.7%。主要原因是压缩了项目经费的开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出227.77万元，占84%，较年初预算数减少53.44万元，下降19%，主要原因是压缩了项目经费开支。

（2）社会保障与就业支出23.02万元，占8.5%，较年初预算数减少2.28万元，下降9%，主要原因是今年人员减少一人。

（3）卫生健康支出10.31万元，占3.8%，较年初预算数减少1.12万元，下降9.8%，主要原因是今年人员减少一人。

（4）住房保障支出10.08万元，占3.7%，较年初预算数减少1.33万元，下降11.7%，主要原因是今年人员减少一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.56万元。其中：人员经费190.46万元，较上年决算数增加190.46万元，增长100%，主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳各项社会保险费及住房公积金等。公用经费32.10万元，较上年决算数增加32.10万元，增长100%，主要原因是去年取消了二级预算单位，人大宣传信息中心未单独核算，并入了区人大常委会办公室中，今年把人大宣传信息中心从人大办中分离出来单独进行核算。公用经费用途主要包括日常办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降二是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.50万元，增长100%，主要原因是今年将宣传信息中心单独核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位无公务车。

公务接待费1.50万元，主要用于接待市公民报刊社。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数。较上年支出数增加1.50万元，增长100%，主要原因是今年宣传信息中心从办公室分列出来，单独核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未开展大型会议。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是今年宣传信息中心从办公室分列出来，单独核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因无公车，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金48.62万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘  婷   023-43762363