重庆市大足区人大常委会办公室

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?；ぁ⒚裾?、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院和区人民检察院的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

根据大足委发〔2011〕3号、大足编委〔2016〕217号等有关文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，分别为办公室、法制工作办公室、财经工作办公室、教科文卫工作办公室、人代工委、农业工委、城环工委、信访办公室。各委室内设科室11个?；卦谥叭嗽?0人（其中：厅级领导6人、处级领导38人、科级及以下人员26人）；离退休干部职工69人；领取遗属补助人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2409.51万元，支出总计2409.51万元。

本部门2016年度收入合计2409.51万元，其中：财政拨款收入2409.51万元，占100%。

本部门2016年度支出合计2409.51万元，其中：基本支出1123.51万元，占46 .63%；项目支出1286万元，占53.37%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2409.51万元，较年初预算数增加944.3万元，增长64.45%，主要原因：一是机关人员的目标考核奖、平时考核奖等，2016年车辆运行费，2016年新调入人员经费，人员调资等未纳入年初预算；二是增加了2016年区人大代表换届选举项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出2409.51万元，较年初预算数增加944.3万元，增长64.45%，主要原因：一是支出未纳入年初预算的机关人员的目标考核奖、平时考核奖等，2016年车辆运行费，2016年新调入人员经费，人员调资等；二是增加了2016年区人大代表换届选举项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1859.56万元，占77.18%，较年初预算数增加846.2万元，主要原因是增加了机关人员的目标考核奖、平时考核奖等，2016年车辆运行费，2016年新调入人员工资，人员调资等；增加了2016年区人大代表换届选举项目经费。教育支出2.7万元，占0.11%，与年初预算数持平。社会保障与就业支出446.66万元，占18.54%，较年初预算数增加76.18万元，主要原因是人员增加，缴纳职工社保。医疗卫生与计划生育支出59.22万元，占2.46%，较年初预算数增加21.92万元，主要原因是缴机关在职、离退休职工医保垫底金。住房保障支出41.37万元，占1.72%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1123.51万元。其中：人员经费966.33万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费157.18万元，公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计109.84万元，较年初预算数增加72.84万元，主要原因是因车改，2016年公务车运行维护费没有纳入年初预算；参加了市人大组织的因公临时出国团考察学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用6.62万元，是由于参加市人大组织的因公临时出国团学习考察支出，费用支出较年初预算数增加6.62万元。

公务车运行维护费66.66万元，主要用于区内因公出行、调研、视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加66.66万元，主要原因是因车改，2016年初未安排预算。

公务接待费36.56万元，主要用于各级人大来足调研、视察等，组织代表调研、视察，各镇街人大来各委室联系工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算减少0.44万元，主要原因是严格执行了公务接待相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计1人；未购置公务用车，车改前有公务车18辆，2016年车改后保有量为4辆，部门决算相关信息统计表中公务用车保有量20辆，是因为有16辆车未作固定资产账务减少；国内公务接待288批次，3732人，2016年本部门人均接待费97.98元，车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出157.18万元，机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元，主要用于办公用电脑、空调、家具等相关采购。

（四）预算绩效管理情况说明

2016年机关预算绩效目标设置：维持机关正常运作，搞好党的建设和机关自身建设；完成常委会年初工作要点的各项调研、视察、执法检查等；完成重大事项决定、人事任免工作、代表工作；完成区人大代表换届选举工作，指导镇人大换届选举；完成区委交办的其他工作。年终圆满完成各项工作。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-43762341

重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开报表