重庆市大足区人大常委会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 区人大常委会办公室主要负责区人代会、常委会议、主任

会议等重要会议的筹备及组织工作；负责起草常委会综合性文稿和办公室文件；负责公文处理和文件、材料的制发；负责区人大常委会机关职工的调动、考核、奖惩、调资晋级的相关工作和老干部服务等；负责印章管理、财务物资管理、公务联络接待、后勤安保等工作；负责区人大常委会组织的重大视察、检查、调研活动的有关服务工作；负责统筹协调区人大常委会各委室（中心）工作；协助做好信息宣传工作；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据大足委发〔2011〕3号、大足编委〔2016〕217号等有关文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，内设科室10个。截止2018年12月底，区人大常委会机关在职人员61人（其中：厅级领导6人、处级领导39人、科级及以下人员16人）；离退休干部职工69人；领取遗属补助人员9人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2401.22万元，一般公共预算财政拨款支出2401.22万元，比2018年增加541.06万元。其中：基本支出1535.92万元，比2018年增加442.06万元，主要原因是2019年部门公用经费标准统一提高；在职职工和离休人员工资福利标准提高；调增了各类社会保险缴费基数。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出865.3万元，比2018年增加99万元，主要原因是2019年新增了预算联网监督建设经费、区人大代表之家规范化建设补助经费和区人大代表联系组工作经费等3个项目预算。项目支出主要用于组织召开人代会、常委会、主任会；组织市、区人大代表，常委会组成人员培训，开展视察、调研、执法检查等活动；各专委会、常委会工作机构开展日常工作，专题调研等重点工作。

区人大常委会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算74.8万元，比2018年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费34.8万元，比2018年减少0.2万元；公务用车运行维护费40万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元。“三公”经费预算减少的主要原因是2019年将按照中央八项规定精神，继续严格执行公务接待和公车管理的各项规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费382.92万元，比上年增加221.81万元，主要原因是部门公用经费标准统一提高。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款865.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆4辆，其中机要通信车1辆，应急保障用车3辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

周娟，电话：43762363

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