2020年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。区人大常委会宣传信息中心为区人大常委会办公室所属正处级事业单位，2020年年末实有人数11人其主要职能职责是：

（1）负责收集、汇总、整理社会普遍关注的问题，并向常委会报告。

（2）负责编发人代会《会刊》、常委会《公报》、人大工作简报、人大工作大事记等内部刊物。

（3）负责人大工作信息采编和对外宣传。

（4）负责人大网页建设及管护。

（5）负责人大工作理论研究。

（6）负责人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理。

（7）承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

（二）预算及支出情况。

1.整体支出规模。2020年全年总支出2275772.01元，其中基本支出2042378.01元，项目支出233394元。

2.三公经费支出。2020年三公经费支出预算85000元，实际支出15820元。

3.结转结余情况。2020年无结转结余。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

在区人大常委会领导下，始终坚持正确的舆论导向，紧紧围绕区委重大决策部署和人大依法履职，按照鼓劲聚力的要求，进一步落实工作责任，强化月统计、季通报、半年督查和年终评比表彰等工作机制，为推进我区民主法治建设和人大工作与时俱进营造良好氛围；加强媒体融合应用，做好会议报道与经常性工作报道、程序性报道与深度报道、传统媒体报道与新媒体报道的有机结合，把握重点，提升宣传工作质量；继续加强与市人大常委会新闻处、研究室、公民报刊社等机构的沟通协调，坚持与区委宣传部等部门的联席会议制度，充分发挥大足日报、区电视台、大足网、掌上大足、大足手机报等新闻平台作用，形成人大宣传工作的合力；采取以会代训，集中培训，派出去、请进来等方式进一步加大对通讯员培训培养工作力度，提升能力素质。通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升单位绩效管理科学化水平。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（10分），效益（40分），共设置了4个一级指标，4个二级指标，9个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

包括前期准备、组织实施、分析评价等。绩效评价工作首先通过对项目前期的申报资料，预算测算明细，项目的可行性和必要性等基础资料进行严格审核，对起后续项目开展的计划工作，绩效目标任务及其完成后的实际绩效结果严格按照进行绩效评价指标进行分析考核评价，得出绩效评价结果。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

2020年全年总支出2275772.01元，其中基本支出2042378.01元，项目支出233394元。

1、 项目资金到位情况分析。

2020年人大通讯员培训费预算35884元，实际到位资金35884万元，项目资金到位率100%。

2020年人大宣传经费预算197510元，实际到位资金197510元，项目资金到位率100%。

（二）过程评价情况

1、人大通讯员培训费

人大通讯员承担着宣传人大制度和人大工作的重要职责，加强对人大通讯员的培训，有利于提高他们的业务水平，更好的服务于人大宣传信息工作。人大通讯员培训费预算35884元，实际到位资金35884元，项目资金执行率100%。

人大通讯员培训的开展主要根据年初工作安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

2、人大宣传经费

区人大常委会宣传信息中心的业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。在各大平台上发表宣传稿件，印发《人大工作》《公报》等宣传刊物，提升人大宣传的影响力。根据年初工作要点安排，人大宣传经费预算197510元，实际支付资金197510元，资金执行率100%。

人大宣传经费2020年计划发表宣传稿件200篇、编发刊物5期、上报优秀理论文章5篇。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

（三）产出评价情况

从质量达标率、完成及时率、成本节约率三个指标进行分析，我单位开展项目均已达到指标要求，完成率为100%

（四）效益评价情况

一是经济效益方面，通过开展宣传活动和培训，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，人大通讯员承担着宣传人大制度和人大工作的重要职责，加强对人大通讯员的培训，有利于提高他们的业务水平，更好的服务于人大宣传信息工作。同时对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。群众满意率接近100%。

四、存在的问题和下一步改进措施

按各项指标收集佐证材料时，由于前期准备不充分，费事费力，效率不高，后期应加强日常绩效管理培训，及时收集整理各项资料，为后续绩效评价打下坚实基础。

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

项目资金绩效自评报告

区财政局：

区人大常委会宣传信息中心2020年共有人大通讯员培训费和人大宣传经费2个项目资金。现将其2个项目资金绩效自评情况逐一报告如下。

一、项目资金绩效基本情况

（一）人大通讯员培训费

1、基本情况

人大通讯员培训费年初预算申报12万，预算批复为3.59万，实际支付3.59万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照2020年预算批复，人大通讯员培训费预算3.59万元，实际到位资金3.59万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。人大通讯员承担着宣传人大制度和人大工作的重要职责，加强对人大通讯员的培训，有利于提高他们的业务水平，更好的服务于人大宣传信息工作，该项目预算3.59万元，实际到位资金3.59万元，项目资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。人大通讯员培训的开展主要根据年初工作安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大常委会办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大常委会办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3、绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照根据2020年年初工作要点安排，对人大通讯员开展一次培训，采取以会代训，集中培训，派出去、请进来等方式进一步加大对通讯员培训培养工作力度，提升能力素质。二是质量方面，高质量组织培训活动，人员参加率平均达100%。三是实效方面，培训活动工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制调研活动成本，无一例超过预算。

效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过人大通讯员培训活动，增加当地消费，为推动全区经济发展提供了帮助。二是社会效益方面，继续加强与市人大常委会新闻处、研究室、公民报刊社等机构的沟通协调，坚持与区委宣传部等部门的联席会议制度，充分发挥大足日报、区电视台、大足网、掌上大足、大足手机报等新闻平台作用，形成人大宣传工作的合力；采取以会代训，集中培训，派出去、请进来等方式进一步加大对通讯员培训培养工作力度，提升能力素质，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

管理类指标完成情况分析。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（二）人大宣传经费

1、基本情况

人大宣传经费年初预算申报40万，预算批复为19.75万，实际支付19.75万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区人大办2020年预算批复，2020年人大宣传经费预算19.75万元，实际到位资金19.75万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。区人大常委会宣传信息中心的业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。在各大平台上发表宣传稿件，印发《人大工作》《公报》等宣传刊物，提升人大宣传的影响力。人大宣传经费预算19.75万元，实际支付资金19.75万元，资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。人大宣传经费2020年绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大常委会办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大常委会办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3、绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。一是数量方面，根据年初工作要点安排，2020年计划发表宣传稿件200篇、编发刊物5期、上报优秀理论文章5篇，已全部达成初始目标。二是质量方面，高质量组织相关宣传活动。三是实效方面，各类宣传工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制宣传成本，无一例超过预算。

效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过开展各种宣传活动，印发宣传刊物，更换设备等经济活动带动地方经济发展。二是社会效益方面，业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制用车、用电、用纸等数量。

管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

为更好地发挥区人大的作用，建议区财政继续确保财政专项资金的预算安排。区人大常委会办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。