重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

根据大足委发〔2011〕3号、大足编委〔2016〕217号等有关文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，内设科室10个。根据大足委发〔2016〕13号文件规定，2017年区人大新设立了法制、财政经济、教育科学文化卫生三个委员会，与区人大常委会机关合处办公，经费预算在区人大常委会办公室。截止2017年12月底，区人大常委会机关在职人员60人（其中：厅级领导6人、处级领导38人、科级及以下人员16人）；离退休干部职工70人；领取遗属补助人员10人。

（二）单位主要职责

区人大常委会办公室主要负责区人代会、常委会议、主任会议等重要会议的筹备及组织工作；负责起草常委会综合性文稿和办公室文件；负责公文处理和文件、材料的制发；负责区人大常委会机关职工的调动、考核、奖惩、调资晋级的相关工作和老干部服务等；负责印章管理、财务物资管理、公务联络接待、后勤安保等工作；负责区人大常委会组织的重大视察、检查、调研活动的有关服务工作；负责统筹协调区人大常委会各委室（中心）工作；协助做好信息宣传工作；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1860.16万元，一般公共预算财政拨款支出1860.16万元，比2017年减少227.44万元。其中：基本支出1093.86万元，比2017年减少44.63万元，主要原因是2018年虽新增加了在职职工基本养老保险等社会保险缴费等预算，但由于 2017年年初预算了退休人员工资，所以2018年基本支出与2017年相比，仍有减少?；局С鲋饕糜诒Ｕ显谥叭嗽惫ぷ矢＠吧缁岜Ｏ战煞眩胪诵萑嗽崩胪诵莘鸭吧畈怪?；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出766.3万元，比2017年减少182.81万元，主要原因是2018年减少了非常年性项目区人大代表换届选举经费的预算。项目支出主要用于机关办公设施设备的购置及维修维护；组织召开人代会、常委会、主任会；组织市、区人大代表，常委会组成人员培训，开展视察、调研、执法检查等活动；各专委会、常委会工作机构开展日常工作，专题调研等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算75 万元，比2017年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费35万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费40万元，比2017年减少5万元；公务用车购置费0万元?！叭本言に慵跎俚闹饕蚴?/span>2018年将按照中央八项规定精神，更加严格执行公务接待和公车管理的各项规定。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费161.11万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务员车贴、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额26.25万元，其中：政府采购货物预算26.25万元。

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